| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 182 498 Kč | 0,5 % | 182 498 Kč | 0,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 3 888 005 Kč | 12,7 % | 3 889 665 Kč | 12,7 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 182 498 | 182 498 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 888 005 | 3 889 665 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 172 676 | 172 676 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 9 822 | 9 822 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 569 978 | 1 569 978 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 234 664 | 234 664 | ||
| 5024 | Odstupné | 99 843 | 99 843 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 397 989 | 397 989 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 143 782 | 143 782 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 802 | 6 802 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 039 | 3 039 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 815 | 815 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 330 763 | 330 763 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 16 372 | 16 372 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 113 365 | 113 070 | ||
| 5151 | Studená voda | 2 405 | 2 405 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 110 703 | 110 703 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 19 026 | 19 026 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 44 962 | 44 962 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 800 | 16 800 | ||
| 5164 | Nájemné | 25 339 | 25 339 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 120 940 | 120 940 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 23 004 | 23 004 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 183 609 | 183 609 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 265 976 | 265 976 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 79 328 | 79 328 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 927 | 1 927 | ||
| 5175 | Pohoštění | 9 201 | 9 201 | ||
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 12 453 | 14 408 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | ||
| 5194 | Věcné dary | 4 668 | 4 668 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 27 000 | 27 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 928 | 5 928 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 17 325 | 17 325 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 120 000 | 12 907 | 12 907 | 4 296 800 | 338 167 | 338 167 |
| 2019 | Únor | 120 000 | 23 176 | 36 083 | 4 296 800 | 303 054 | 641 221 |
| 2019 | Březen | 120 000 | 18 530 | 54 613 | 4 296 800 | 289 286 | 930 507 |
| 2019 | Duben | 120 000 | 37 860 | 92 473 | 4 313 300 | 309 019 | 1 239 525 |
| 2019 | Květen | 120 000 | 23 920 | 116 393 | 4 313 300 | 276 988 | 1 516 513 |
| 2019 | Červen | 120 000 | 10 110 | 126 503 | 4 313 300 | 342 881 | 1 859 395 |
| 2019 | Červenec | 120 000 | 17 460 | 143 963 | 4 313 300 | 284 050 | 2 143 444 |
| 2019 | Srpen | 120 000 | 9 473 | 153 436 | 4 313 300 | 249 848 | 2 393 292 |
| 2019 | Září | 120 000 | 12 040 | 165 476 | 4 313 300 | 421 725 | 2 815 017 |
| 2019 | Říjen | 120 000 | 10 808 | 176 284 | 4 313 300 | 348 623 | 3 163 640 |
| 2019 | Listopad | 120 000 | 563 | 176 847 | 4 313 300 | 445 842 | 3 609 482 |
| 2019 | Prosinec | 182 498 | 5 651 | 182 498 | 3 888 005 | 280 184 | 3 889 665 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 51 000 | 49 922 | 97,9 % | 2 143 240 | 2 131 293 | 99,4 % |
| 2012 | 44 890 | 44 156 | 98,4 % | 2 158 600 | 2 148 912 | 99,6 % |
| 2013 | 27 500 | 27 474 | 99,9 % | 3 082 614 | 3 076 431 | 99,8 % |
| 2014 | 65 500 | 65 326 | 99,7 % | 2 371 300 | 2 370 143 | 100,0 % |
| 2015 | 60 000 | 49 164 | 81,9 % | 2 230 900 | 2 117 032 | 94,9 % |
| 2016 | 109 698 | 107 152 | 97,7 % | 3 767 700 | 3 644 326 | 96,7 % |
| 2017 | 90 900 | 86 754 | 95,4 % | 2 702 570 | 2 677 647 | 99,1 % |
| 2018 | 121 000 | 118 527 | 98,0 % | 3 335 500 | 3 265 505 | 97,9 % |
| 2019 | 182 498 | 182 498 | 100,0 % | 3 888 005 | 3 889 665 | 100,0 % |
| 2020 | 154 200 | 15 511 | 10,1 % | 5 329 834 | 3 915 013 | 73,5 % |
| 2021 | 45 022 | 46 255 | 102,7 % | 4 563 477 | 4 319 420 | 94,7 % |
| 2022 | 61 800 | 62 964 | 101,9 % | 5 403 192 | 5 298 218 | 98,1 % |
| 2023 | 29 000 | 73 639 | 253,9 % | 5 750 876 | 5 677 806 | 98,7 % |
| 2024 | 18 400 | 14 942 | 81,2 % | 8 473 600 | 8 082 085 | 95,4 % |
| 2025 | 16 700 | 782 095 | >1000 % | 11 039 800 | 2 515 108 | 22,8 % |